南宁市红十字会2025年部门预算及“三公”经费预算公开

南宁市红十字会2025年部门预算及“三公”经费预算公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责。

1.开展备灾救灾及社会救助工作，在自然灾害和突发事件中对伤病者和其他受害者实施救助，并争取境内外红十字组织的援助；募集资金，发展红十字社会福利事业，扩大人道主义救援资金来源。

2.开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。

3.以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义核心价值观。

4.组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。

5.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。

6.协助政府开展有关对台事务工作。

7.做好人道主义领域的寻人服务工作。

8.突出科学谋划，着力打赢脱贫攻坚战。

9.扩大应急救护培训覆盖面，推进健康南宁建设。

10.承办市人民政府和自治区红十字会委托的其他事宜。

（二）2025年主要工作任务。

1.坚持党的全面领导，确保红十字事业正确政治方向

坚持党的全面领导是做好红十字工作的根本保证。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习领悟习近平总书记重要致信精神，深入学习贯彻习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全市各级红十字会时刻对标对表习近平总书记重要指示精神，找准切入点、结合点、着力点，确保习近平总书记重要致信精神和党中央决策部署在我市红十字系统落地见效。

2.发挥桥梁和纽带作用，坚定不移走中国特色红十字事业发展道路

坚持发挥桥梁和纽带作用，坚持服务群众的工作生命线，把满足人民群众的人道需求、增进民生福祉作为一切工作的出发点和落脚点，增强责任意识，真心关爱群众，扎实开展人道救助，积极做好人道服务，努力改善最易受损群体的生活境况，真心实意地为群众排忧解难，努力为国奉献、为民造福。

3.聚焦高质量发展，更好地服务市委市政府中心任务

坚持人民至上、生命至上，认真履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，积极参与应急救援救护、备灾抗灾救灾和灾后恢复重建；依法推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献，深入开展扶危济困、助学助医等民生服务；积极开展健康教育，大力开展应急救护培训，助力健康南宁建设；主动参与医疗、康复、养老等社会公益事业，不断拓展人道事业发展新领域。

4.进一步深化改革创新，开创红十字事业发展新局面

坚持进一步全面深化改革，认真履行法定职责，不断提高红十字工作的法治化、制度化、规范化水平。持续加强自身建设，不断夯实组织基础、创新工作方式方法、提升履职尽责能力，增强政治性、先进性、群众性，加强公信力建设，强化干部队伍建设，增强群众意识和服务意识，提高人道服务能力，以扎实的工作作风和突出的工作成效服务社会和群众。

5.加强公信力建设，提高人道服务能力，践行好人道使命

坚持完善人道资源动员机制，强化内部管理，规范公开捐赠款物接收和使用情况，主动接受各方面监督，增强红十字会公信力和向心力。持续推进信息公开，继续开展红十字系统透明度指数评价，打造阳光透明的红十字会。进一步加强作风建设，狠抓从严治会，深入基层调研，忠实履行职责。坚持把培育和践行社会主义核心价值观融入红十字工作的各个方面，深入挖掘、大力宣传红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求，在全社会弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，弘扬正能量，引领新风尚。在广大青少年中积极开展人道传播、健康促进、志愿服务等教育实践，引导更多青少年参与红十字运动。

6.积极参与和支持国际人道主义事业，更好服务国家对外工作大局

服务南宁加快建设面向东盟开放合作的国际化大都市，不断拓展与东盟国家红十字组织在人道领域的交流合作，力争与东盟国家建立交流合作机制上实现新突破，在推动人道公益事业跨境合作发展上拿出新作为，促进民心相通。配合实施好与港澳红十字会的合作项目和交流，推进同港澳红十字会的互学互鉴、合作发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

红十字会机关本级为参照公务员管理的事业单位，为财政全额拨款。红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是世界三大组织之一。根据南编﹝2001﹞71号文及南编﹝2002﹞64号文，由市人民政府直接领导联系，在会党组领导下，机关本级内设救助救护部、组织发展部和办公室“两部一室”。

2.所属单位

下辖备灾救灾服务中心和造血干细胞捐献管理服务中心，均为公益一类正科级事业单位。资金来源财政全额拨款。

（二）部门预算单位构成。

1.303南宁市红十字会（一级预算单位）

2.303001南宁市红十字会本级（二级预算单位）

3.303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心（二级预算单位）

4.303003南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心（二级预算单位）。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体增减变化情况说明

（一）2025年部门收入预算总体情况。

2025年部门收入总预算819.81万元：

1.一般公共预算拨款810.64万元。

2.政府性基金预算拨款拨款0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款拨款0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

6.上年结余结转资金9.17万元。

（二）2025年部门支出预算总体情况。

2025年部门支出总预算819.81万元，同比减少53.01万元，下降6.07%。

1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

(1)社会保障和就业支出721.56万元，占支出总预算88.02%,比上年减少53.30万元，下降6.88%,主要原因是：压减项目支出经费。

(2)卫生健康支出57.11万元，占支出总预算6.97%,比上年增加0.12万元，增长0.21%,主要原因是：工资调整，社保基数相应调整。

(3)住房保障支出41.14万元，占支出总预算5.02%,比上年增加0.18万元，增长0.44%,主要原因是：工资调整，社保基数相应调整。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算559.42万元，占支出预算68.24%,比上年增加12.78万元，增长2.34%。其中：

①商品和服务支出74.84万元，占基本支出总预算13.38%,比上年增长4.70万元，增长6.70%,主要原因是：办公经费定额增加。

②工资福利支出475.29万元，占基本支出总预算84.96%,比上年增长8.08万元，增长1.73%,主要原因是：人员工资调整。

③对个人和家庭的补助9.29万元，占基本支出总预算1.66%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：退休人员生活补助。

（2）项目支出预算。

项目支出预算260.39万元，占支出预算31.76%,比上年减少65.79万元，下降20.17%。其中：

①商品和服务支出163.64万元，占项目支出总预算62.84%,比上年减少34.22万元，减少17.30%,主要原因是：压减项目经费开支。

②工资福利支出25.57万元，占项目支出总预算9.82%,比上年增长3.79万元，增长17.40%,主要原因是：聘用人员社保基数调整。

③对个人和家庭的补助64.62万元，占项目支出总预算24.82%,比上年减少26.05万元，减少28.73%,主要原因是：志愿者补助资金减少。

④资本性支出6.56万元，占项目支出总预算2.52%,比上年减少9.31万元，减少58.66%,主要原因是：设备采购和大型修缮经费压减。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明。

结合2024年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2025年一般公共预算收入预算819.81万元，比2024年预算872.82万元减少53.01万元，同比下降6.07%。收入预算增减的主要原因是：压减项目经费预算收入。

2025年一般公共预算支出预算819.81万元，比2024年预算872.82万元减少53.01万元，同比下降6.07%。支出预算增减的主要原因是：压减项目经费预算支出。

二、2025部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算819.81万元，其中：一般公共预算收入预算819.81万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算819.81万元，其中：一般公共预算支出预算819.81万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算9.29万元，主要用于：退休人员生活补助费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算47.89万元，主要用于：在职在编人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算27.42万元，主要用于：在职在编人员职业年金缴费。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)支出预算246.18万元，主要用于：部门机关人员经费和定额公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)支出预算136.67万元，主要用于：部门机关单位项目支出。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)支出预算130.39万元，主要用于：部门事业单位人员经费和定额公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)支出预算123.72万元，主要用于：部门事业单位项目支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算15.11万元，主要用于：部门机关单位在编人员医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算6.83万元，主要用于：部门事业单位在编人员医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算34.47万元，主要用于：部门在编人员和退休人员公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.70万元，主要用于：部门在职在编人员大额医疗缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算41.14万元，主要用于：部门在职人员住房公积金缴费支出。

2.政府性基金预算支出预算

我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.80万元，同口径比2024年增加1.00万元，增长17.24%。其中：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是部门预算不安排因公出国（境）预算。主要用于：部门预算不安排因公出国（境）预算

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排4.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年没有购置公务用车安排。主要用于与2024年持平。

（三）公务用车运行维护费2025年预算安排4.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门2025年车辆持有数为两辆。主要用于：与2024年持平。

（四）公务接待费2025年预算安排2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年根据预算调整，两个二层事业单位公务接待费调减。主要用于：接待国内及外宾人员来访费用。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算74.84万元，较上年增加4.70万元，增长6.70%，主要原因是：2024年调减的会议费和公务接待费在2025年恢复编制。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额140.133万元。其中：货物类采购58.60万元、工程类采购0万元、服务类采购81.533万元。主要用于：春节送温暖温暖箱采购和公务车运行维护加油、维修服务等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积共计5306.53平方米，房屋期末账面价值0万元；共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

1.预算绩效目标管理情况说明。

（1）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目29个，预算资金301.15万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（2）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：开展救灾备灾救助活动项目，预算资金69.28万元，2025年度绩效目标为：博爱送万家春节慰问经济困难户1600户。为发挥政府在人道领域助手的作用，每年在元旦春节期间集中慰问经济困难家庭，为他们带去温暖，帮助他们度过难关。通过开展“备灾救灾、应对突发事件，救助弱势群体”募捐活动，弘扬红十字会的“人道、博爱、奉献”精神。动员社会力量为红十字会积累资金和实力，提高红十字会的救灾能力。设2条数量指标：慰问经济困难户=1600户，开展专业救援演练=1次；设2条质量指标：急救灾物资包装运输完成率=100%，慰问活动准确率=100%；设1条时效指标：慰问活动按时完成率=100%；设1条成本指标：项目成本超支率=0%；设1条社会效益指标：慰问活动覆盖率≥90%；设1条满意度指标：群众满意度≥90%。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本部门对29个2023年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目29个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个；对2个2022年结转2023年项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目2个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个。结果应用情况如下：

有10个项目核减2025年预算，资金合计63.576万元。

本部门没有项目纳入财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

无。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分：2025年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表（见附件，文末点击下载查看）

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、部门整体绩效目标表（一级预算部门）