南宁市红十字会备灾救灾服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责。

负责红十字会系统备灾救灾物资储备管理及相关设备、物品等综合管理工作，物业管理及安全生产工作。

（二）2025年主要工作任务。

1.继续推进备灾仓库规范化建设，加强对仓库实行信息化管理。

继续深入学习备灾仓库的现代化管理模式，不断向总会和其他兄弟省市备灾中心学习先进管理经验，做到进即上册、出即透明，提升我会及中心的综合形象。（1）整理仓库和盘点物资、归类存放，利用符合实际的仓库管理软件，打造信息化仓库2.0时代；补充备灾救灾常规物资比如家庭包，补充的物资尽可能是保质期长的，方便运输的包装；同时考虑作为南部协作区的成员单位，符合南部省份的物资；（2）更新和完善备灾中心的制度或者管理办法，酝酿出台物资的出入库的内控制度和流程；（3）做好备灾救灾物资的接收运输，密切做好备灾仓库建设和应急救援的配合工作；（4）盘活代储物资，扩充代储物资的使用范围，积极与其他兄弟省市和自治区红十字会进行沟通交流，寻找合适的条件盘活代储物资；（5）积极寻找合作商特别是大型超市、商场、物流公司、快递公司等，签订战时合作备忘录，如有突发事件，快速响应捐赠物资、调用物资。（6）备灾物资保险的购买。（7）战时批量物资的接收，起草物资接收的流程文件。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

南宁市红十字会备灾救灾服务中心为财政全额拨款公益一类的事业单位。

2.所属单位

我单位为二级预算单位，所属一级预算单位303南宁市红十字会为财政全额拨款参照公务员管理事业单位。

（二）部门预算单位构成。

303南宁市红十字会（一级预算单位）

303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心（二级预算单位）。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体增减变化情况说明

（一）2025年部门收入预算总体情况。

2025年部门收入总预算196.68万元：

1.一般公共预算拨款196.68万元。

2.政府性基金预算拨款拨款0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款拨款0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

6.上年结余结转资金0.00万元。

（二）2025年部门支出预算总体情况。

2025年部门支出总预算196.68万元，同比增加7.47万元，增长3.95%。

1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

(1)社会保障和就业支出183.93万元，占支出总预算93.52%,比上年增加7.75万元，增长4.40%,主要原因是：人员经费和定额公用经费增加。

(2)卫生健康支出6.92万元，占支出总预算3.52%,比上年减少0.13万元，下降1.84%,主要原因是：人员社保基数调整。

(3)住房保障支出5.83万元，占支出总预算2.96%,比上年减少0.15万元，下降2.51%,主要原因是：人员住房公积金缴纳基数调整。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算89.41万元，占支出预算45.46%,比上年增加13.58万元，增长17.91%。其中：

①工资福利支出75.74万元，占基本支出总预算84.71%,比上年增长9.95万元，增长15.12%,主要原因是：工资调整。

②商品和服务支出13.67万元，占基本支出总预算15.29%,比上年增长3.63万元，增长36.16%,主要原因是：定额公用经费增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算107.27万元，占支出预算54.54%,比上年减少6.10万元，下降5.38%。其中：

①工资福利支出18.99万元，占项目支出总预算17.70%,比上年增长2.43万元，增长14.67%,主要原因是：聘用人员工资调整。

②商品和服务支出88.28万元，占项目支出总预算82.30%,比上年增长4.79万元，增长5.74%,主要原因是：经济科目调整。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明。

2025年一般公共预算收入预算196.68万元，比2024年预算189.21万元增加7.47万元，同比增长3.95%。收入预算增减的主要原因是：人员经费增加和公用定额经费增加。

2025年一般公共预算支出预算196.68万元，比2024年预算189.21万元增加7.47万元，同比增长3.95%。支出预算增减的主要原因是：人员经费和定额公用经费增加。

二、2025部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算196.68万元，其中：一般公共预算收入预算196.68万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算196.68万元，其中：一般公共预算支出预算196.68万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算7.77万元，主要用于：在职在人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算3.89万元，主要用于：在职在编人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)支出预算65.00万元，主要用于：我单位公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)支出预算107.27万元，主要用于：我单位专项经费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算3.11万元，主要用于：我单位在职在编人员医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.70万元，主要用于：我单位在职在编人员公务员医疗缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.12万元，主要用于：我单位在职在编人员其他医疗费用缴纳。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算5.83万元，主要用于：我单位在职在编和编外人员住房公积金缴纳。

2.政府性基金预算支出预算

我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位年度预算不编制因公出国（境）费用。主要用于：与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2025年预算无公务用车购置费。主要用于我单位2025年预算无公务用车购置费。

（三）公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。主要用于：与2024年持平。

（四）公务接待费2025年预算安排0.50万元，较上年增加0.50万元，主要原因是2024年因预算压减指标，未安排预算，2025年恢复指标。主要用于：我单位2025年接待国内来访人员和外宾人员。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。我部门2025年事业单位运行经费预算13.67万元，较上年增加3.63万元，增长36.16%，主要原因是：会议费和公务接待费恢复指标。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额76.61万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购76.61万元。主要用于：物业管理服务采购。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效管理情况说明

1.预算绩效目标管理情况说明。

（1）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目6个，预算资金115.58万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（2）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：物业管理费，预算资金76.61万元，2025年度绩效目标为：通过采购专业的物业公司，提供保洁、绿化、安保、维修等服务，创造一个良好的办公环境，维持单位正常秩序，保障单位工作的正常开展。设1条数量指标：物业管理面积达标率＝100%；设1条质量指标：物业管理工作验收合格率＝100%；设2条时效指标：物业管理工作按时完成率＝100%，第三方费用支付及时率＝100%；设1条成本指标：项目经费超支率≤0%；设1条社会效益指标：办公场所正常运行率＝100%；设1条满意度指标：工作人员满意度≥90%。

2.预算绩效结果应用情况说明。

①事前绩效评估结果应用。

本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

②绩效评价结果应用。

本部门对6个2023年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目6个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个；对0个2022年结转2023年项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目0个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个。本部门未开展部门评价。本部门没有项目纳入财政评价。

（六）涉密事项处理说明。无。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分：2025年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表（见附件，点击文末下载查看）

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、部门整体绩效目标表（一级预算部门）