南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责。

负责组织开展全市捐献造血干细胞知识宣传，志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输，配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作；承担遗体和人体器官（组织）捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励、缅怀纪念以及信息平台等工作。

（二）2025年主要工作任务。

加大“三献”工作力度，强化宣传动员，做好捐献服务，提升捐献成效，促进“三献”工作再上新台阶。一是积极参与和推动无偿献血。配合卫生健康部门，加强无偿献血社会宣传动员工作，组织开展无偿献血活动和无偿献血先进典型宣传、志愿服务、表彰奖励等主题宣传活动。二是推动造血干细胞捐献工作提质增效。加强造血干细胞捐献社会动员，做好造血干细胞捐献等捐献服务工作。三是加强遗体、器官和组织捐献工作。通过遗体器官捐献者缅怀纪念、捐献志愿登记宣传季等主题活动广泛开展社会宣传，加强协调员队伍建设，完善人体器官捐献人道救助和信息化建设工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心为财政全额拨款公益一类的事业单位。

2.所属单位

我单位为二级预算单位，所属一级预算单位303南宁市红十字会为财政全额拨款参照公务员管理事业单位。

（二）部门预算单位构成。

303南宁市红十字会（一级预算单位）

303003南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心（二级预算单位）。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体增减变化情况说明

（一）2025年部门收入预算总体情况。

2025年部门收入总预算104.13万元：

1.一般公共预算拨款101.45万元。

2.政府性基金预算拨款拨款0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款拨款0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

6.上年结余结转资金2.68万元。

（二）2025年部门支出预算总体情况。

2025年部门支出总预算104.13万元，同比减少1.19万元，下降1.13%。

1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

(1)社会保障和就业支出88.95万元，占支出总预算85.42%,比上年增加0.80万元，增长0.91%,主要原因是：在职人员工资调整。

(2)卫生健康支出8.21万元，占支出总预算7.88%,比上年减少1.08万元，下降11.63%,主要原因是：人员社保基数调整。

(3)住房保障支出6.98万元，占支出总预算6.70%,比上年减少0.90万元，下降11.42%,主要原因是：人员住房公积金基数调整。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算94.53万元，占支出预算90.78%,比上年减少0.97万元，下降1.02%。其中：

①工资福利支出83.40万元，占基本支出总预算88.23%,比上年减少1.34万元，减少1.58%,主要原因是：人员工资社保调整。

②商品和服务支出11.13万元，占基本支出总预算11.77%,比上年增长0.37万元，增长3.44%,主要原因是：公用经费定额指标调整。

（2）项目支出预算。

项目支出预算9.60万元，占支出预算9.22%,比上年减少0.22万元，下降2.24%。其中：

①工资福利支出6.32万元，占项目支出总预算65.83%,比上年增长1.10万元，增长21.07%,主要原因是：聘用人员工资社保调整。

②商品和服务支出2.84万元，占项目支出总预算29.58%,比上年减少1.36万元，减少32.38%,主要原因是：项目经费减少。

③对个人和家庭的补助0.44万元，占项目支出总预算4.58%,比上年增长0.04万元，增长10.00%,主要原因是：志愿者补助增加。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明。

2025年一般公共预算收入预算104.13万元，比2024年预算105.32万元减少1.19万元，同比下降1.13%。收入预算增减的主要原因是：压减项目支出预算收入。

2025年一般公共预算支出预算104.13万元，比2024年预算105.32万元减少1.19万元，同比下降1.13%。支出预算增减的主要原因是：压减项目支出预算支出。

二、2025部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算104.13万元，其中：一般公共预算收入预算104.13万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算104.13万元，其中：一般公共预算支出预算104.13万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算9.30万元，主要用于：在职在编人员养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算4.65万元，主要用于：在编人员职业年金缴费。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)支出预算65.40万元，主要用于：我单位人员经费和公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)支出预算9.60万元，主要用于：我单位项目预算支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算3.72万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算4.44万元，主要用于：在职在编人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.05万元，主要用于：在职人员其他医疗保险缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算6.98万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。

2.政府性基金预算支出预算

我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2025年度不编制因公出国（境）经费。主要用于：与2024年持平

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置费。主要用于与2024年持平。

（三）公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。主要用于：与2024年持平。

（四）公务接待费2025年预算安排0.50万元，较上年增加0.50万元，主要原因是2024年指标压减未编制，2025年度恢复指标。主要用于：接待国内来访人员和外宾接待。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算11.13万元，较上年增加0.37万元，增长3.44%，主要原因是：增加会议费和公务接待费的编制。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.40万元。其中：货物类采购0.26万元、工程类采购0万元、服务类采购0.14万元。主要用于：采购复印纸和印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效管理情况说明

1.预算绩效目标管理情况说明。

（1）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金9.92万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（2）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：外聘人员工资社保，预算资金6.32万元，2025年绩效目标为：为了使外聘人员的工资发放到位，保证编外人员的权利，保障工作的正常开展。设1条数量指标：编外人员到位率＝100%；设1条质量指标：编外人员年度考核完成率＝100%；设1条时效指标：聘用人员聘用到位及时性＝100%；设1条成本指标：编外人员工资支付标准率＝100%；设1条社会效益指标：拖欠工资率≤0%；设1条满意度指标：工作人员满意度≥90%。

2.预算绩效结果应用情况说明。

①事前绩效评估结果应用。

本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

②绩效评价结果应用。

本部门对2个2023年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目2个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个；对0个2022年结转2023年项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目0个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个。本部门未开展部门评价。本部门未开展部门评价。本部门没有项目纳入财政评价。

（六）涉密事项处理说明。无。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分：2025年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表（见附件，点击文末下载查看）

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、部门整体绩效目标表（一级预算部门）