南宁市红十字会（机关）2021年度部门决算

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第一部分：南宁市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁市红十字会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市红十字会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市红十字会概况

一、部门职责

1.开展备灾救灾及社会救助工作，在自然灾害和突发事件中对伤病者和其他受害者实施救助，并争取境内外红十字组织的援助；募集资金，发展红十字社会福利事业，扩大人道主义救援资金来源。

2.开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。

3.以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义核心价值观。

4.组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。

5.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。

6.协助政府开展有关对台事务工作。

7.做好人道主义领域的寻人服务工作。

8.突出科学谋划，着力打赢脱贫攻坚战。

9.扩大应急救护培训覆盖面，推进健康南宁建设。

10.承办市人民政府和自治区红十字会委托的其他事宜。

二、机构设置

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

红十字会机关本级为参照公务员管理的事业单位，为财政全额拨款。红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是世界三大组织之一。根据南编﹝2001﹞71号文及南编﹝2002﹞64号文，由市人民政府直接领导联系，在会党组领导下，机关本级内设救助救护部、组织发展部和办公室“两部一室”。

（二）部门决算单位构成

1. 303南宁市红十字会（一级预算单位）

2. 303001南宁市红十字会本级（二级预算单位）

第二部分：南宁市红十字会2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分详见附件：南宁市红十字会（机关）2021年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市红十字会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入665.76万元，其中本年收入665.76万元， 较2020年度决算数减少11.18万元，下降1.65%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入665.76万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年度决算数减少11.18万元，下降1.65%，主要原因是项目经费压减。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2020年度决算数减少63.51万元，下降100%，主要原因是以前年度账务处理错误导致结余。

（二）本部门2021年度总支出665.76万元，其中本年支出665.76万元， 较2020年度决算数减少11.18万元，下降1.65%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）609.98万元：主要用于主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员生活补助、离退休人员管理、在职人员养老保险职业年金等方面及红十字事业支出。较2020年度决算数减少21.15万元，下降3.35%，主要原因是人员经费减少。

2．卫生健康支出（类）34.82万元：主要用于单位医疗保险，医疗补助支出。较2020年度决算数增加7.5万元，增长27.45%，主要原因是社保基数增加。

3．住房保障支出（类）20.97万元：主要用于单位职工住房公积金支出。较2020年度决算数增加2.49万元，增长13.47%，主要原因是社保基数增加。

4．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2020年度决算数减少63.51万元，下降100%，主要原因是以前年度账务处理错误导致结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出     665.76万元，较2020年度决算数减少11.18万元，下降1.65 %。其中：基本支出342.83万元，项目支出322.94万元。

南宁市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.04万元，支出决算为665.76万元，完成年初预算的123.74%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为477.50万元，支出决算为609.98万元，完成年初预算的127.74%。具体情况如下：

1.2080501 归口管理的行政单位离退休支出。年初预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100%。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为28.45万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的88.19%。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为14.23万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的88.12%。

4.2081601行政运行。年初预算为204.98万元，支出决算为267.84万元，完成年初预算的130.67%。主要原因是年中直接下达的科目专项为民办实事项目经费支出。

5.2081602一般行政管理事务。年初预算为224.19万元，支出决算为202.96万元，完成年初预算的90.53%。主要原因是2021年项目预算执行进度调整。

6.2081699其他红十字事业支出。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要原因是提前下达2021年自治区财政红十字事业发展补助资金预算指标。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出342.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出292.36万元，完成年初预算的112.80%。原因主要是人员经费的调整。

（二）商品和服务支出44.86万元，完成年初预算的91.68%。主要原因是严格控制经费支出。

（三）对个人和家庭的补助5.66万元，完成年初预算的98.78%。主要原因是防溺水宣传活动志愿者补助。

四、2021年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市红十字会2021年度政府性基金预算支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

南宁市红十字会2021年度政府性基金预算支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市红十字会2021年度国有资本经营预算支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

南宁市红十字会2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出4.70万元，完成年初预算的81.03%，比上年减少0.53万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.62万元；公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行支出4.62万元，完成年初预算的96.25%，比上年减少0.15万元，原因是减少费用支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，南宁市红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.62万元，平均每辆2.31万元。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的4%，比上年减少0.38万元，原因是新冠肺炎疫情影响，减少接待。国内公务接待批次1次，人次3人/次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出44.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少4.07万元，降低8.31%。主要原因是：严格控制经费支出，比2020年减少10.06万元，下降18.32%。主要原因是：严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额77.55万元，其中：政府采购货物支出75.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.27万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额77.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.09%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.93%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目16个，共涉及资金224.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。绩效自评报告及自评表已于2022年11月10日在我会部门门户网站的“信息公开-财政信息”栏目下公开。

组织对“开展救灾备灾救助活动” “开展红十字宣传及重大活动日工作项目”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出202.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门的15个一般公共预算项目支出目标明确，严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当，拨付及时，具有良好的经济效益和社会效益。同时，针对自评中发现的问题尤其是扣分项进行认真分析，查找原因，立行整改，进一步完善管理制度和工作措施，切实提高预算项目资金管理水平和财政资金使用效益。

2．项目支出绩效自评情况。

保密及档案建设项目自评得分为100分。全年预算数为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南宁市红十字会档案文件材料收集完整齐全，2021年共完成档案整理和数字化扫描主要内容有：文书档案共642件，会计档案共150件,照片档案共22件，光盘档案1件，实物档案共5件,购买档案盒84个、档案级光盘10张、档案消杀用品、灭火器一批，安装双层遮光阻燃窗帘。发现的主要问题及原因：我会原装有档案管理软件的电脑因使用年限已达8年，运行速度慢，需要更换新的电脑并将原档案管理软件的数据迁移到新电脑，此项工作预计在2022年完成。

红十字捐赠平台维护项目自评得分为100 分。全年预算数为  11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保南宁市红十字会捐赠平台发布内容和系统稳定，支付功能安全，我会与第三方进行合作，2021年捐赠平台设备运行维护数量计划完成率、故障响应率均为100%，系统故障次数0次，信息化运维成本超支率0%。发现的主要问题及原因：南宁市红十字会捐赠平台目前项目吸引力不足，下一步将加强对捐赠项目的管理，逐步完善捐赠平台各方面的功能，不断满足捐赠平台的用户体验。

扶贫联系点建设项目自评得分为100份。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南宁市红十字会以项目实施为抓手，在乡村振兴帮扶村上林县乔贤镇龙头村学校（乔贤镇中心学校乔头教学点），开展红十字博爱助学活动，建设红十字博爱书屋。通过捐赠书架，配备一批生命安全教育图书，进一步增强乡村青少年应急救护知识和技能，得到学校师生、学生家长的广泛点赞。

公益性捐赠税前扣除资格审计费项目自评得分100分。全年预算数为0.70万元，执行数为0.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目于2021年4月开展，会计师事务所由上级红十字会统一，通过审查会计凭证，现场取证审计，形成审计取证单，并出具审计报告。审计工作按时按质完成，项目经费按时拨付未超标准，为我会成功办理资格提供了支持，对审计工作满意度90%。

办公设备购置项目自评得分99.62分。全年预算数为3.97万元，执行数为3.82万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况： 预算通过审批后，由办公室统一制定设备采购方案，经单位办公会讨论通过，采取定点采购方式，项目资金纳入国库集中支付，预算资金支出符合相关制度设计和要求。设备采购及时，质量合格，使用正常，为防止个人信息泄露提供了保障，基本完成年度指标。

办公场所水电宽带费项目自评得分100分。全年预算数为7.40万元，执行数为7.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金实行按月支付，费用支付达标率为100%，每个月按时支付水单费，保证了日常工作的开展，支付金额未超出预算范围，没有发生因欠费导致停水电的情况，本单位工作人员满意度90%。

开展红十字宣传及重大活动日项目自评得分99.62分。全年预算数为26.48万元，执行数为25.46万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况： 利用南宁市红十字会官方网站、官方微信号、南宁新闻网等媒介，2021年全年在市级媒体发布新闻报道70余篇，累计在官网、微信公众号发布超过1600条宣传稿件，浏览人数超过1万人，讲好红十字好故事，唱响红十字好声音，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，大力提升红十字会的公信力。同时官方网站故障次数0次，网站信息泄露事故数量0次，信息化运维成本超支率0%，宣传平台建设数量为3个，宣传工作完成率100%，系统运行正确率100%，微信公众号粉丝由1515人增长至2226人，增长率47%，红十字相关工作知晓度90%，用户满意度92%。

开展国内国外交流和参与人道主义救援及寻人服务工作项目自评得分97.95分。全年预算数为1.50万元，执行数为1.19万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：2021年因受疫情影响，南宁市红十字会因工作需要接待参观来访人员主要为杭州市红十字会、区内地市红十字会和市本级各单位等10批次，任务完成率和接待工作按时按成率均达100%，接待差错率0%，项目支出超支率0%及以下。因接待工作失误造成的接待人员投诉次数0次，被接待人员的满意度95%。

开展救灾备灾救助活动项目自评得分100分。全年预算数为80.03万元，执行数为78.67万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过博爱送万家春节慰问贫困户2000户，开展专业救援演练，极大提升了红十字救援救助能务提供了强有力的保障作用。发现的主要问题及原因：由于预算额度上限限制，项目资金有限，面临自身发展和社会整体发展不相匹配的问题。而南宁市红十字会某些方面的发展未能与总体发展同步，例如品牌项目”红十字博爱送万家“连续多年停留在慰问2000户的水平，而且随着每年经费减少、物价上涨等因素，甚至还要面临不断缩减的压力。下一步改进措施：当前在全区全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记赋予广西的“三大定位”新使命和提出“五个扎实新要求和视察广西时的重要讲话和系列重要指示精神，以及市委全面落实强首府战略的要求，广西及首府南宁经济、文化等领域高速发展，取得跨越式进步。随着南宁市整体经济发展，应在救助资金方面提供更多的保障。

政府采购专家评审费项目自评得分100分。全年预算数为0.43万元，执行数为0.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南宁市红十字会2022年春节送温暖慰问物资采购项目总预算是72.6万元，采购温暖箱2000个，委托广西科文招标有限公司负责面向社会符合资质的商家进行招标，第1次于2021年8月18日招标因符合资质资格的投标人不足3家，遂流标，第2次招标于2021年10月9日开展，项目名称是“开展救灾备灾救助活动（重）”，最终的中标供应商为南宁百货大楼股份有限公司，中标价为71.8万元。因此，总公开招标次数2次，招标工作及时完成，程序规范，工作人员满意度90%。

红十字青少年工作项目自评得分99.77分。全年预算数为23万元，执行数为22.45万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是吉祥路小学长廊建设位于博爱楼一楼，此长廊约50米长，高约3.5米。内容包含红十字七项基本原则、守护生命十大黄金法则、应急救护知识宣传、学生应急救护培训及技能展示区域、红十字活动打卡基地等，此长廊主要运用红十字元素，该长廊也是向广大师生及家长宣传红十字文化的一个靓丽窗口。二是南宁职业技术学院红十字文化学习空间建设位于南宁职业技术学院图书馆北侧门一楼公共服务区，建设面积为100平方米，建设有红十字宣传栏、应急救护知识宣传、学生应急救护培训及技能展示区域等，在校园中使红十字知晓覆盖率达到百分之百。三是开展2次以上的青少年防溺水安全教育活动，使青少年更加清晰和精准的把握防溺水相关知识和应急救护知识。发现的主要问题及原因：由于项目建设存在难度和不确定性，容易导致项目建设存在延后性，项目建设合格率存在滞后性，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

红十字组织建设项目自评得分86.74分。全年预算数为30万元，执行数为20.21万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：完成干部综合能力提升培训班，培训人次超50人次，提升履职能力。于2021年10月26日下发培训通知，于2021年10月31日—2021年11月6日在桂林师范大学成功举办了综合能力提升培训班，培训费用总计17.79万元，培训费包含教师课酬、教学管理费、教师租赁费、现场教学费、培训食宿费。

社区服务项目自评得分100分。全年预算数为5.09万元，执行数为5.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在上林县明亮镇中心学校实施红十字“博爱家园”项目建设，宣传红十字运动知识、红十字精神、红十字法律法规，开展应急救护和防溺水知识培训、卫生健康和防艾知识培训，开展家庭困难学生帮扶救助工作，为该校的红十字青少年工作打下了良好的基础。

开展筹资募捐活动项目自评得分98.58分。全年预算数为10万元，执行数为8.57万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过南宁广播电视台进行募捐宣传或者公益广告投送，稳定长期筹集善款的渠道，及时公布善款去向公示公开，提升红十字会公信力，号召更多群众参与。为参加募捐爱心企业及个人制作捐赠证书、荣誉证书等。

志愿者服务项目自评得分100分。全年预算数为13.50万元，执行数为13.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2021年6月17日举办应急救护巾帼志愿者培训班暨南宁市第一期志愿者骨干培训班；于2021年10月15日举办2021年南宁市红十字会第二期志愿者骨干培训班暨应急救护志愿服务队水上分队专场培训；于2021年11月12日南宁市红十字会第三期志愿者骨干培训班暨南宁职业技术学院专场培训。于2021年11月22日完成志愿者服装采购，采购费用48325元。培训合格率为百分之百，参加培训的志愿者“三救”能力、“三献”知晓率达百分之百，参训人员满意度大于百分之九十。

3.绩效再评价情况。

我单位没有项目被纳入本年度绩效再评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（作者：南宁市红十字会)