南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2021年度部门决算

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第一部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心概况

一、部门职责

负责组织开展全市捐献造血干细胞知识宣传，志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输，配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作；承担遗体和人体器官（组织）捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励、缅怀纪念以及信息平台等工作。

二、机构设置

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心属全额拨款公益一类的事业单位。

（二）部门决算单位构成

1. 303南宁市红十字会（一级预算单位）

2.303003南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心（二级预算单位）

第二部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可详见附件：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2021年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入87.68万元，其中本年收入87.68万元， 较2020年度决算数增加1.48万元，上升1.72%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入87.68万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年度决算数增加1.48万元，上升1.72%，主要原因是项目经费增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2020年度决算数减少0万元，下降0%。

（二）本单位2021年度总支出87.68万元，其中本年支出87.68万元，较2020年度决算数增加1.48万元，上升1.72%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）77.40万元：主要用于主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员生活补助、离退休人员管理、在职人员养老保险职业年金等方面及红十字事业支出。较2020年度决算数增加13.87万元，上升21.83%，主要原因是人员社保基数调整。

2．卫生健康支出（类）5.57万元：主要用于单位医疗保险，医疗补助支出。较2020年度决算数增加2.48万元，增长80.26%，主要原因是社保基数增加。

3．住房保障支出（类）4.71万元：主要用于单位职工住房公积金支出。较2020年度决算数增加1.89万元，增长67.02%，主要原因是社保基数增加。

4．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2020年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是以前年度账务处理错误导致结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出87.68万元，较2020年度决算数增加1.48万元，上升1.72 %。其中：基本支出64.06万元，项目支出23.62万元。

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.73万元，支出决算为87.68万元，完成年初预算的88.81%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为87.34万元，支出决算为77.40万元，完成年初预算的88.62%。具体情况如下：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为6.52万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的97.24%。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为3.26万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的97.24%。

3.2081699其他红十字事业支出。年初预算为77.56万元，支出决算为67.88万元，完成年初预算的87.52%。主要原因是单位项目预算执行进度调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出64.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出58.34万元，完成年初预算的94.02%。原因主要是人员经费的调整。

（二）商品和服务支出5.72万元，完成年初预算的55.11%。主要原因是严格控制经费支出。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%。

四、2021年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2021年度政府性基金预算支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2021年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的96.25%，比上年减少0万元，原因是减少费用支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是新冠肺炎疫情影响，减少接待。国内公务接待批次0次，人次0人/次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金21.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。绩效自评报告及自评表已于2022年11月10日在我会部门门户网站的“信息公开-财政信息”栏目下公开。

组织对“宣传工作经费” “三献业务工作经费目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位的4个一般公共预算项目支出目标明确，严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当，拨付及时，具有良好的经济效益和社会效益。同时，针对自评中发现的问题尤其是扣分项进行认真分析，查找原因，立行整改，进一步完善管理制度和工作措施，切实提高预算项目资金管理水平和财政资金使用效益。

2．项目支出绩效自评情况。

造血干细胞捐献管理中心设备购置项目自评得分99.90分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算通过审批后，由南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心统一制定设备采购方案，经单位办公会讨论通过，采取定点采购方式，项目资金纳入国库集中支付，预算资金支出符合相关制度设计和要求。设备采购及时，质量合格，使用正常，为防止个人信息泄露提供了保障，基本完成年度指标。

宣传工作经费项目自评得分100分。全年预算数为17.11万元，执行数为16.19万元，完成预算的94.63%。项目绩效目标完成情况：线下宣传活动开展3次，并通过电视台及其他媒体向社会宣传，拍摄21年红十字宣传片，传播了“三献”基本知识，宣传“三献”理念，让观众基本了解现场所传播的知识。发现的主要问题及原因：宣传活动的形式、规模、支出等情况变数比较大，难以事前确定，活动效果也不容易评估。下一步改进措施：分别加强对宣传活动事前事中事后的控制和预测。

会议培训经费项目自评得分99.87分。全年预算数为2.31万元，执行数为2.28万元，完成预算的98.70%。项目绩效目标完成情况：会议培训有方案、有通知，参加会议培训人员到齐，会议培训进行顺利，成效明显。7月下旬开会前，全市完成造血干细胞捐献者资料入库采样任务约为三分之一，会议召开后，加快了各县区红十字会采样工作进度，到年底全市顺利完成了上级下达的650人份血样的采集任务。

“三献”业务工作经费项目自评得分99.46分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年南宁市共完成110例人体器官捐献案例，完成24例遗体捐献案例，基于人道角度，从中选出10户特殊困难家庭。参考上级的救助政策及市红十字会的救助办法，确定每户3000元标准给予救助。救助方案提交会机关办公会议讨论通过，然后履行必要的审批手续，支付给受益家庭。救助金发放及时、足额，没有超支，过程规范。

3.绩效再评价情况。

我部门没有项目被纳入本年度绩效再评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（作者：南宁市红十字会)