南宁市红十字会2022年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况

一、南宁市红十字会及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

南宁市红十字会2022年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、南宁市红十字会及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

（一）主要职责

1.开展备灾救灾及社会救助工作，在自然灾害和突发事件中对伤病者和其他受害者实施救助，并争取境内外红十字组织的援助；募集资金，发展红十字社会福利事业，扩大人道主义救援资金来源。

2.开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。

3.以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义核心价值观。

4.组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。

5.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。

6.协助政府开展有关对台事务工作。

7.做好人道主义领域的寻人服务工作。

8.突出科学谋划，着力打赢脱贫攻坚战。

9.扩大应急救护培训覆盖面，推进健康南宁建设。

10.承办市人民政府和自治区红十字会委托的其他事宜。

（二）2022年主要工作任务

围绕十九届六中全会、广西第十二次党代会、南宁市第十三次党代会精神，团结带领全市红十字会工作者、志愿者，以更加振奋的精神、更加务实的作风，全力以赴做好红十字会应急救援、人道救助、应急救护、“三献”和志愿服务等工作，切实发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。

1.持续推进党史学习教育，及时转化学习成果

持续认真开展党史学习教育，做到“规定动作”到位、“自选动作”出彩，引导我会全体党员干部职工切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.深入推进红十字会改革工作

抓住改革机遇，夯实基层基础，完善治理结构，扩大红十字会组织和人道服务的有效覆盖，进一步加强自身能力建设，切实推动我市红十字事业改革发展，并结合南宁实际，指导各县、区红十字会换届并设立监事会，将全市红十字会系统改革落实到位。

3.继续做好“三救三献”工作，助力“健康南宁”建设

认真组织筹备2022年“红十字博爱送万家”活动，执行自治区红十字会的救助项目。深入开展无偿献血宣传推动及艾滋病防治、造血干细胞、遗体和人体器官捐献宣传活动，完成自治区红十字会下达的造血干细胞志愿者登记入库任务，进一步提高造干捐献者资料入库质量。

4.持续探索筹资募捐新模式，拓宽募捐渠道

继续实施“霞光天使”同心计划，慰问20名医务工作者；实施关爱无偿献血者公益基金，关爱全市遇到困难的无偿献血者；继续开展“99”公益日活动，拓宽筹资渠道。

5.强化管理组织建设，夯实组织建设发展基础

一是推进基层组织规范化建设。加强对基层组织规范化建设的管理和指导，及时掌握并帮助解决出现的问题和困难。推进党史学习教育、党风廉政建设理论学习常态化，努力营造红十字事业良好的政治生态。

6.健全志愿服务网络，抓好红十字青少年工作

一是健全红十字志愿者保障和激励机制。注重志愿者能力培养，加强技能培训，举办红十字志愿者培训班。二是推动高校红十字基层组织建设，以南宁市职业技术学院、南宁学院为试点，重点推进高校红十字会建设。三是开展形式多样的红十字青少年活动。组织开展符合红十字会宗旨、有利于青少年身心健康的活动，探索建立红十字青少年项目工作机制。

7.扩宽红十字宣传渠道，提升红十字社会影响力

充分利用各类媒体，精心策划主题宣传、专题宣传。创新传播方式方法，积极运用新技术、新模式，增强红十字文化传播力。加强宣传队伍，健全红十字宣传志愿服务常态化机制，整合宣传资源，形成红十字大宣传格局。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

红十字会机关本级为参照公务员管理的事业单位，为财政全额拨款。红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是世界三大组织之一。根据南编﹝2001﹞71号文及南编﹝2002﹞64号文，由市人民政府直接领导联系，在会党组领导下，机关本级内设救助救护部、组织发展部和办公室“两部一室”。

2. 所属单位

下辖备灾救灾服务中心和造血干细胞捐献管理服务中心，均为公益一类正科级事业单位。资金来源财政全额拨款。

（二）部门预算单位构成

1. 303南宁市红十字会（一级预算单位）

2. 303001南宁市红十字会本级（二级预算单位）

3. 303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心（二级预算单位）

4.303003南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

机关本级的编制为参照公务员管理事业编制13人，其中常务副会长（正处级）1名，专职副会长（副处级）2名，二级调研员（正处级）1名，四级调研员1名（副处级），科级人员7名，工勤人员1名。

下辖单位备灾救灾服务中心事业编制5人，其中管理岗位1人，专业技术人员4人；造血干细胞捐献管理服务中心事业编制5人，其中管理岗位1人，专业技术人员4人。

（二）人员构成

机关本级现有参公事业编制13人。其中：常务副会长（正处级）1人、专职副会长（副处级）1人、二级调研员2人、四级调研员2人、科级6人、工勤1人，目前实有13人。另有退休6人（正处级2人、副处级3人、正科级1人）。

所属二层预算单位，其中：备灾救灾服务中心核定事业编制5人，其中管理人员1人、专业技术人员4人。目前实有在职在编3人，外聘3人；造血干细胞捐献管理服务中心核定事业编制5人，其中管理人员1人、专业技术人员4人。目前实有在职在编5人，外聘1人。

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、2022年部门收支预算总体情况

（一）2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算813.78万元，同比减少14.44万元，下降1.74%。其中：

1.一般公共预算拨款813.78万元，同比减少14.44万元，下降1.74%，收入减少的主要原因是公用经费和项目经费减少。其中：经费拨款813.78万元，同比减少14.44万元，下降1.74%。

（二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算813.78万元，同比减少14.44万元，下降1.74%。基本支出446.58万元，占支出总预算54.88%，同比减少13.55万元，下降2.94%。项目支出367.19万元，占支出总预算45.12%，同比减少0.90万元，下降0.24%。

1. 2022年当年支出预算（含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业类支出（类）734.80万元。

（2）卫生健康支出（类）45.71万元。

（3）住房保障支出（类）33.26万元。

2. 2022年当年支出预算（含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）373.82万元。

②商品和服务支出（类）67.12万元。

③对个人和家庭的补助支出（类）0.00万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）20.25万元。

②商品和服务支出（类）249.60万元。

③对个人和家庭的补助支出（类）80.19万元。

④资本性支出（类）17.15万元。

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算813.78万元，比2020年预算828.22万元减少14.44万元，同比下降1.74%。收入预算减少的主要原因是：基本支出和项目支出减少。2022年一般公共预算支出预算813.78万元，比2020年预算828.22万元减少14.44万元，同比下降1.74%。支出预算减少的主要原因是：基本支出和项目支出减少。

需要说明的是：1. 本部门2022年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算；2. 需同口径对比，即上年数据需包含结转和补助县区数据。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算813.78万元，其中：一般公共预算收入预算813.78万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算813.78万元，其中：一般公共预算支出预算813.78万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为5.65万元，主要用于：机关退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为44.35万元，主要用于：在职在编人员养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为22.18万元，主要用于：在职在编人员职业年金缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算数为202.57万元，主要用于：机关在职在编人员经费。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）预算数为223.64万元，主要用于：机关红十字事业项目经费。

（6）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算数为236.42万元，主要用于：二层事业单位在职在编人员经费和项目经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为12.01万元，主要用于：机关在职在编人员医疗保险缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.73万元，主要用于：二层事业单位在职在编人员医疗保险缴费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为27.74万元，主要用于：在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.23万元，主要用于：在职在编人员大额医疗费用统筹。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为33.26万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴费。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算4.80万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算6.80万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算6.80万元，与2021年持平。

1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。

2. 公务接待费2022年预算2万元，与2021年持平。

3. 公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。

4. 公务用车运行维护费2022年预算4.80万元，与2021年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算67.12万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算减少2.58万元，下降3.70%，减少的原因主要是：日常经费减少。

（二）政府采购情况

2022年安排政府采购预算160.24万元，同比减少2.86万元，下降1.75%，减少的原因主要是：减少采购办公设备。其中，货物项目采购预算76万元，占政府采购预算的47.43%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算84.24万元，占政府采购预算的52.57%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2022年2月25日，本部门共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目25个，涉及金额367.19万元，其中：一般公共预算支出367.19万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 450100220430300022571召开南宁市红十字会理事会0.80万元，资金来源是一般公共预算。

2.450100213130300003096保密及档案建设2万元，资金来源是一般公共预算。

3.450100213130300003097红十字捐赠平台维护11.5万元，资金来源是一般公共预算。

4.450100220430300022576脱贫攻坚(乡村振兴)帮扶点建设项目1.5万元，资金来源是一般公共预算。

5.450100213130300003105公益性捐赠税前扣除资格审计费0.42万元，资金来源是一般公共预算。

6.450100213130300003106办公设备购置0.15万元，资金来源是一般公共预算。

7.450100220430300022578办公场所水电费6.40万元，资金来源是一般公共预算。

8.450100213130300003123政府采购专家评审费0.26万元，资金来源是一般公共预算。

9.450100213130300003136开展红十字宣传及重大活动日工作项目29.10万元，资金来源是一般公共预算。

10.450100220430300022583应急救援队减灾能力建设项目1.91万元，资金来源是一般公共预算。

11.450100213130300003070红十字组织建设30万元，资金来源是一般公共预算。

12.450100213130300003071红十字青少年工作25万元，资金来源是一般公共预算。

13.450100213130300003069志愿者服务项目13.50万元，资金来源是一般公共预算。

14.450100213130300003090社区服务7.50万元，资金来源是一般公共预算。

15.450100213130300003091开展筹资募捐活动10万元，资金来源是一般公共预算。

16.450100213130300003121开展救灾备灾救助活动 83.60万元，资金来源是一般公共预算。

17.450100213130300003204物业管理费76.8万元万元，资金来源是一般公共预算。

18.450100213130300003205外聘人员经费15.69万元，资金来源是一般公共预算。

19.450100213130300003190红十字文化展示厅和生命健康体验教室更新完善经费3万元，资金来源是一般公共预算。

20.450100213130300003224备灾救灾中心修缮经费19万元，资金来源是一般公共预算。

21.450100213130300003225救援训练塔维护经费2万元，资金来源是一般公共预算。

22.450100213130300003223公共机构节能工作经费1 万元，资金来源是一般公共预算。

23.12.450100220430300022843“三献”业务工作会议培训经费3.1万元，资金来源是一般公共预算。

24.450100213130300003161宣传工作经费18万元，资金来源是一般公共预算。

25.450100220430300022846造干外聘人员经费4.97万元，资金来源是一般公共预算。

我单位为2022年整体绩效目标管理部门，主要目标：

1.深入开展健康南宁行动，大力推动应急救护培训，实施为民办实事项目，普及群众性应急救护培训3万人次以上。不断健全救护师资队伍，年内新增应急救护师资和红十字救护员不少于1000人。持续实施 “红十字天使计划”、“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园“”和社区备灾减灾项目，进一步扩大人道救助覆盖面。结合“志愿服务进社区”项目，着力开发富有红十字特色的服务基层社区的志愿服务项目，充分调动心理等专业志愿服务队伍力量，打造“群众身边的红十字会”，助力社会治理。

2.加强社会宣传动员,利用“5.8世界红十字日”、“6.14世界献血者日”等契机，开展无偿献血和造血干细胞捐献知识普及，推动市、县（区）两级红十字会建立红十字无偿献血志愿服务队伍。招募志愿者并安排到市区主要固定献血点进行宣传、动员、采样工作，年内全市新增造血干细胞捐献入库志愿者资料650人份。加强人体器官捐献社会动员工作，在全市开展“生命的乐章”—2021年人体器官捐献缅怀纪念月活动和广西人体器官捐献10周年纪念活动和人体器官捐献宣传季活动。加强完善人体器官捐献工作体制机制，规范人体器官捐献工作各项流程，及时审核填报捐献案例信息。

3.进一步强化网上红十字会建设，不断完善网络捐赠平台和网上募捐工作机制，积极参与“99公益日”募捐活动，提前谋划，精心组织，确保有新成效。建立健全信息公开制度，通过互联网向社会公布捐赠款物的收入和使用情况、审计情况，主动接受社会监督。加强网络信息平台管理，推动志愿者宣传招募注册、信息发布、服务登记等功能的网络化、信息化和规范化，使公众参与红十字志愿服务更为便捷，提升社会参与度。

（六）涉密事项处理说明

无。

五、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：（点击文末查看附件）

1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）

5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算04表）

6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算05表）

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算13表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算10表）

9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算06表）

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标

（作者：南宁市红十字会)