南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况 

一、南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心主要职责和2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

附件3：

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况 

一、南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心主要职责和2022年主要工作任务 

（一）主要职责

负责组织开展全市捐献造血干细胞知识宣传，志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输，配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作；承担遗体和人体器官（组织）捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励、缅怀纪念以及信息平台等工作。

（二）2022年主要工作任务

1.开展“三献”知识、捐献理念的宣传和普及

借助相关平台、纪念日开展宣传活动，主要参与开展“5.8”纪念活动、“6.14” 纪念活动和人体器官捐献志愿登记宣传季活动。

2.开展造血干细胞捐献资料入库的宣传、动员、采样工作

（1）根据区管理中心分配的入库任务，分解下达到各县区红会，并向县区红会提供工作所需的表格、荣誉证书、条形码、试管等用品，以及宣传纪念品；

（2）每两个月去一次血站，拿回入库登记表和血样，招募志愿者对填写登记表的的爱心人士进行电话回访，把同意入库人员的信息录入中华骨髓库，并把血样移交区管理中心。

（3）开展造血干细胞捐献及遗体和人体器官捐献相关工作

一是在7月中下旬召开“三献”工作会议，同时举办一期“三献”工作培训班。二是做好造血干细胞捐献过程的服务及遗体和人体器官捐献案例相关工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心为财政全额拨款公益一类的事业单位。   

（二）部门预算单位构成

1. 303南宁市红十字会（一级预算单位）

2. 303003南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心的编制为事业编制5人，其中管理人员1人，专业技术人员4人。

（二）人员构成

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心在职在编人员5人。

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2022年部门收支预算总体情况 

（一）2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算110.76万元，同比增加12.03万元，上升12.18%。

一般公共预算拨款110.76万元，同比增加12.03万元，上升12.18%。其中：经费拨款110.76万元，同比增加12.03万元，上升12.18%，收入上升的主要原因是人员经费增加。

（二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算110.76万元，基本支出96.06万元，占支出总预算的86.73%，同比增加23.63万元，增长32.62%；项目支出26.07万元，占支出总预算的23.54%，同比减少0.23万元，下降0.87%。整体支出增加的主要原因是人员经费增加。

1. 2022年当年支出预算（含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业类支出（类）96.06万元。

（2）卫生健康支出（类）7.95万元。

（3）住房保障支出（类）6.74万元。

2. 2022年当年支出预算（含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）73.60万元。

②商品和服务支出（类）11.09万元。

③对个人和家庭的补助支出（类）0.00万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）4.87万元。

②商品和服务支出（类）20.70万元。

③对个人和家庭的补助支出（类）0.5万元。

④资本性支出（类）0.00万元。

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算110.76万元，比2021年预算98.73万元增加12.03万元，同比增长12.18%。收入预算增加的主要原因是：基本支出人员经费增加。2022年一般公共预算支出预算110.76万元，比2021年预算98.73万元增加12.03万元，同比增长12.18%。支出预算增加的主要原因是：基本支出人员经费增加。

需要说明的是：1. 本部门2022年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算；2. 需同口径对比，即上年数据需包含结转和补助县区数据。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算110.76万元，其中：一般公共预算收入预算110.76万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算110.76万元，其中：一般公共预算支出预算110.76万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为8.99万元，主要用于：在职在编人员养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为4.50万元，主要用于：在职在编人员职业年金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算数为82.58万元，主要用于：在职在编人员经费和项目经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为3.60万元，主要用于：二层事业单位在职在编人员医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.31万元，主要用于：在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.05万元，主要用于：在职在编人员大额医疗费用统筹。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为6.74万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴费。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.50万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2021年持平。

1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。

2. 公务接待费2022年预算0.5万元，与2021年持平。

3. 公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。

4. 公务用车运行维护费2022年预算0万元，与2021年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算11.09万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算增加0.71万元，上升6.84%，增加的原因主要是人员经费增加导致工会经费增加。

（二）政府采购情况

2022年安排政府采购预算3.43万元，同比增加1.09万元，上升46.58%，增加的原因主要是：增加外聘人员经费。其中，货物项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算3.43万元，占政府采购预算的100%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

本部门无车辆；无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额26.07万元，其中：一般公共预算支出26.07万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.450100220430300022843“三献”业务工作会议培训经费3.1万元，资金来源是一般公共预算。

2.450100213130300003161宣传工作经费18万元，资金来源是一般公共预算。

3.450100220430300022846造干外聘人员经费4.97万元，资金来源是一般公共预算。

（六）涉密事项处理说明

无。

五、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：

 1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）

5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算04表）

6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算05表）

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算13表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算10表）

9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算06表）

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标

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