南宁市红十字会（汇总）2020年度部门决算

南宁市红十字会（汇总）

2020年度部门决算

目    录

第一部分：南宁市红十字会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：南宁市红十字会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市红十字会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市红十字会概况

一、主要职责

1.开展备灾救灾及社会救助工作，在自然灾害和突发事件中对伤病者和其他受害者实施救助，并争取境内外红十字组织的援助；募集资金，发展红十字社会福利事业，扩大人道主义救援资金来源。

2.开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。

3.以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义核心价值观。

4.组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。

5.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。

6.协助政府开展有关对台事务工作。

7.做好人道主义领域的寻人服务工作。

8.突出科学谋划，着力打赢脱贫攻坚战。

9.扩大应急救护培训覆盖面，推进健康南宁建设。

10.承办市人民政府和自治区红十字会委托的其他事宜。

南宁市红十字会备灾救灾服务中心的主要职责是：负责红十字会系统备灾救灾物资储备管理及相关设备、物品等综合管理工作，物业管理及安全生产工作。

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心的主要职责是：负责组织开展全市捐献造血干细胞知识宣传，志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输，配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作；承担遗体和人体器官（组织）捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励、缅怀纪念以及信息平台等工作。

二、机构设置

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

红十字会机关本级为参照公务员管理的事业单位，为财政全额拨款。红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是世界三大组织之一。根据南编﹝2001﹞71号文及南编﹝2002﹞64号文，由市人民政府直接领导联系，在会党组领导下，机关本级内设救助救护部、组织发展部和办公室“两部一室”。

（二）部门决算单位构成

本部门包括3个所属单位：南宁市红十字会参公及隶属二级预算单位2个。

1. 303南宁市红十字会（一级预算单位）

2. 303001南宁市红十字会本级（二级预算单位）

3. 303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心（二级预算单位）

4.303003南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心（二级预算单位）

第二部分：南宁市红十字会2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

(此部分另附表格，详见附件：南宁市红十字会2020年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市红十字会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1083.24万元，其中本年收入  962.12万元， 较2019年度决算数增加101.35万元，增长10.32%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入962.12万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数增加101.35万元，增长11.77%，主要原因是人员经费增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8．上年结转和结余121.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2020年度总支出1083.14万元，其中本年支出  962.12万元，  较2019年度决算数增加101.35万元，增长10.32%支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）904.21万元：主要用于主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员生活补助、离退休人员管理、在职人员养老保险职业年金等方面及红十字事业支出。较2019年度决算数增加98.90万元，增长12.28%，主要原因是人员经费增加。

2．卫生健康支出（类）33.65万元：主要用于单位医疗保险，医疗补助支出。较2019年度决算数增加0.81万元，增长2.47%。主要原因是人员工资调整，社保基数增加。

3．住房保障支出（类）24.26万元：主要用于单位职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加1.63万元，增长7.20 %。主要原因是人员工资调整，社保基数增加。

4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．年末结转和结余121.12万元，为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是以前年度预算安排继续使用资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

南宁市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出     962.12万元，较2019年度决算数增加101.35万元，增长11.77%。其中：基本支出447.64万元，项目支出514.47万元。

南宁市红十字会2020年度一般公共预算支出年初预算为   790.55万元，支出决算为962.12万元，完成年初预算的121.70%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为732.31万元，支出决算为904.21万元，完成年初预算的123.47%。具体情况如下：

1.2080501 归口管理的行政单位离退休支出。年初预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100%。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为32.79万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的100%。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为16.39万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的100%。

4.2081601行政运行。年初预算为450.97万元，支出决算为553.50万元，完成年初预算的122.74%。主要原因是机关单位七次代表大会和评审劳务费计入该科目。

5.2081602一般行政管理事务。年初预算为226.51万元，支出决算为233.28万元，完成年初预算的102.99%。主要原因是2020年春节送温暖采购款于2020年初支付。

6.2081699其他红十字事业支出。年初预算为0万元，支出决算为62.60万元，完成年初预算的100%。主要原因是二层事业单位绩效增量以及人员社保公积金差额调整和自治区下达2020年红十字事业发展补助资金为自治区专项转移支付指标 。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出447.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出387.06万元，完成年初预算的120.17%。原因主要是人员经费的绩效增量等是直接下达。

（二）商品和服务支出54.92万元，完成年初预算的84.30%。主要原因是严格控制经费支出。

（三）对个人和家庭的补助5.66万元，完成年初预算的53.60%。主要原因是严格控制经费支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市红十字会2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

南宁市红十字会2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市红十字会2020年度国有资本经营预算支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

南宁市红十字会2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.23万元，完成年初预算的76.91%，比上年减少1.04万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.77万元；公务接待费支出决算0.46万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.12万元，原因是因为严控疫情。全年使用财政拨款安排南宁市红十字会机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出4.77万元，完成年初预算的99.38%，比上年减少0.03万元，原因是减少费用支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，南宁市红十字会3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.77万元，平均每辆2.385万元。

（三）公务接待费支出0.46万元，完成年初预算的23%，比上年增加0.11万元，原因是因工作失误，将会议费从接待费列支。国内公务接待批次3次，人次10人/次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出54.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少10.23万元，降低15.70%。主要原因是：严格控制经费支出，比2019年减少1.96万元，降低3.45%。主要原因是：减少差旅费以及办公费的列支。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额18.23万元，其中：政府采购货物支出17.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的23.53%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的23.53%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出962.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年，我会严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财政纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市红十字会（汇总）2020年度部门决算及附表，请点击文末下载查看