南宁市红十字会备灾救灾服务中心 2018年部门决算

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第一部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心概况

一、主要职能

负责红十字会系统备灾救灾物资储备管理以及应急救护培训等工作，为市红十字会机关管理的事业单位。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，分类说明如下：

第二部分：

南宁市红十字会备灾救灾服务中心2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分：

南宁市红十字会备灾救灾服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入316.90万元，其中本年收入259.29万元, 较2017年度决算数减少11.98元，下降3.64%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入259.29万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少11.30万元，下降4.18 %。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6．上年结转和结余57.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.68万元，下降1.17 %，主要原因是以前年度支出预算因客观原因未执行结转到本年度。

（二）本部门2018年度总支出316.90万元，其中本年支出259.29万元, 较2017年度决算数减少11.98元，下降3.64%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）253.13万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少16.04万元，下降5.96%。

3. 医疗卫生与计划生育支出2.86万元：主要用于社会保险金的支出。较2017年度决算数增加2.25万元，增长368.85%。主要原因是人员变动。

4．住房保障支出（类）3.30万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.7万元，增长450 %，主要原因是人员变动。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6．年末结转和结余57.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数无变化。主要原因是本年度或以前年度预算安排继续使用资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市红十字会备灾救灾服务中心2018 年度一般公共预算支出259.29万元，较2017年度决算数减少11.98万元，下降4.42%。其中：基本支出41.44万元，项目支出217.85万元。

南宁市红十字会备灾救灾服务中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为264.11万元，支出决算为259.29万元，完成年初预算的98.18%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为259.18万元，支出决算为253.13万元，完成年初预算97.67%，主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理等方面及红十字事业支出。其中，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.51万元、2081601行政运行248.62万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.49万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算114.86%。其中，2101102事业单位医疗1.70万元、2101103公务员医疗补助1.13万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.04万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为2.45万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算134.69%。其中，2210201住房公积金3.30万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出259.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出63.80万元，。

（二）商品和服务支出92.93万元。

（三）资本性支出102.55万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市红十字会备灾救灾服务中心2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

南宁市红十字会备灾救灾服务中心2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.02万元。

公务接待费支出0.02万元，国内公务接待批次1次，人次3人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出4.89万元，比2017年增加4.89万元，增长100%。主要原因是：预算安排统一按比例增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额81.18万元，其中：政府采购货物支出81.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度，（本单位）共组织对0个项目进行绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市红十字会备灾救灾服务中心2018年度部门决算公开附表