南宁市红十字会 2021年部门预算及“三公”经费预算

南宁市红十字会

2021年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分：部门概况

一、南宁市红十字会及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

南宁市红十字会2021年部门预算

及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、南宁市红十字会及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

（一）主要职责

1.开展备灾救灾及社会救助工作，在自然灾害和突发事件中对伤病者和其他受害者实施救助，并争取境内外红十字组织的援助；募集资金，发展红十字社会福利事业，扩大人道主义救援资金来源。

2.开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。

3.以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义核心价值观。

4.组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。

5.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。

6.协助政府开展有关对台事务工作。

7.做好人道主义领域的寻人服务工作。

8.突出科学谋划，着力打赢脱贫攻坚战。

9.扩大应急救护培训覆盖面，推进健康南宁建设。

10.承办市人民政府和自治区红十字会委托的其他事宜。

（二）2021年主要工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年，南宁市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，自觉把红十字事业融入到南宁市经济发展的大格局中，立足做好党和政府人道救助领域的助手。

1、加强党对红十字工作的领导，落实全面从严治党政治责任

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，持续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以中国共产党成立100周年为契机，开展中共党史学习教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断强化党的领导，进一步加强市红十字会党组织建设。切实履行全面从严治党的政治责任，充分发挥党组织领导作用，坚持把党的政治建设摆在首位，不折不扣贯彻党中央决策部署。持之以恒正风肃纪，坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神，坚决整治形式主义、官僚主义，严防“四风”反弹。

2、聚焦主责主业，在履行人道使命中彰显新作为

助力平安南宁建设，进一步健全应急救援体系，加强人才队伍建设、培训演练力度及救援队装备配备，建设专业化、信息化、规范化的救援队伍，全面提升应急救援能力。积极参与常态化疫情防控，严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施，完善工作机制，增强处置能力，助力联防联控。进一步完善红十字志愿服务体系，壮大注册志愿者队伍，逐步形成专业救援志愿者队伍网络，为市内重大文体活动和春运等重要时间节点提供应急救护保障服务，积极争取各方支持、合力推动红十字应急救护培训阵地建设。深入开展健康南宁行动，大力推动应急救护培训，实施为民办实事项目，普及群众性应急救护培训3万人次以上。不断健全救护师资队伍，年内新增应急救护师资和红十字救护员不少于1000人。持续实施 “红十字天使计划”、“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园“”和社区备灾减灾项目，进一步扩大人道救助覆盖面。结合“志愿服务进社区”项目，着力开发富有红十字特色的服务基层社区的志愿服务项目，充分调动心理等专业志愿服务队伍力量，打造“群众身边的红十字会”，助力社会治理。

3、把保护人民生命安全摆在首位，积极推动“三献”工作

加强社会宣传动员,利用“5.8世界红十字日”、“6.14世界献血者日”等契机，开展无偿献血和造血干细胞捐献知识普及，推动市、县（区）两级红十字会建立红十字无偿献血志愿服务队伍。招募志愿者并安排到市区主要固定献血点进行宣传、动员、采样工作，年内全市新增造血干细胞捐献入库志愿者资料650人份。加强人体器官捐献社会动员工作，在全市开展“生命的乐章”—2021年人体器官捐献缅怀纪念月活动和广西人体器官捐献10周年纪念活动和人体器官捐献宣传季活动。加强完善人体器官捐献工作体制机制，规范人体器官捐献工作各项流程，及时审核填报捐献案例信息。

4、深化红十字会改革创新，为事业发展取得新突破

红十字会改革是贯彻落实中央、自治区及南宁市群团改革要求的一项重要政治任务，全市各级红十字会要进一步深化红十字会改革，坚持不懈地推进治理结构、人事制度、运行机制和方式方法等方面改革创新，不断提升红十字会的治理能力和水平。要完善法律监督、政府监督、社会监督、自我监督的综合监督体系，完善信息公开、款物管理、标志使用等管理制度，建设高效规范、公开透明的红十字会。南宁市红十字会监事会要建立完善本级监事会制度，依法履职尽责，不断提高内部监督执行力。尚未设立监事会的县、区要结合换届工作统筹推进监事会的设立工作。着力建设政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍，市本级组织一期赴著名高校培训班，对市级理事、县（区）红十字会和各基层红十字示范点负责人开展业务培训，不断增强红十字干部依法履职能力。

5、加强网上红十字会建设，打造“数字红会”

进一步强化网上红十字会建设，不断完善网络捐赠平台和网上募捐工作机制，积极参与“99公益日”募捐活动，提前谋划，精心组织，确保有新成效。建立健全信息公开制度，通过互联网向社会公布捐赠款物的收入和使用情况、审计情况，主动接受社会监督。加强网络信息平台管理，推动志愿者宣传招募注册、信息发布、服务登记等功能的网络化、信息化和规范化，使公众参与红十字志愿服务更为便捷，提升社会参与度。

6、强化志愿服务建设,提升社会公益服务能力

配合自治区红十字会落实城市社区红十字博爱家园建设试点工作，充分发挥红十字文化传播基地、社区服务站、红十字救护站等基层红十字阵地的作用，开展符合红十字宗旨的志愿服务活动。加强会员发展和管理工作，完善会员信息化管理系统。按专业、分领域发展壮大红十字志愿者和志愿服务组织。积极组织志愿者参加全区“最美红十字志愿者”、学雷锋志愿服务、“四个100”先进典型、“好人榜”等推选宣传活动,表彰一批先进红十字志愿服务组织和优秀红十字志愿者，推动我市红十字志愿服务工作迈上新台阶。推进红十字青少年工作进校园，在学校红十字会直接指导下开展生命教育和防溺水宣传培训。

7、完善备灾救灾布局，推进信息化管理

进一步完善市、县（区）两级备灾网络，优化备灾救灾设施布局，通过独立设置、政府支持、市场租赁等方式建立健全备灾救灾物资库，推动县级备灾仓库建设。深入学习备灾仓库的现代化管理模式，不断向总会和其他兄弟省市备灾中心学习先进管理经验，做到进即上册、出即透明，推进备灾救灾信息化管理，规范备灾救灾物资储备、运输管理协调机制。完善提升南宁市红十字会“两馆一室”设施设备，对部分功能区域设备进行维护维修。

8、加大宣传工作力度，传播红十字声音

把宣传工作与业务工作整体谋划、协同推进，结合世界红十字日、防灾减灾日、世界急救日等重要时间节点，精心组织策划主题宣传、专题宣传活动，结合中国共产党成立100周年，结合党史学习教育开展丰富多彩、各具特色的人道服务和宣传纪念活动，将应急救护知识普及、技能培训和志愿服务作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，推动红十字会“三救”、“三献”核心业务惠及更多困难群体，动员社会力量共同参与红十字人道救助行动，讲好红十字故事，传播红十字声音。在红十字系统及红十字会帮助过的受益群众中挖掘鲜活感人的好故事，开展“寻找最美救护员”活动，树立红十字先进典型，传递红十字正能量。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

红十字会机关本级为参照公务员管理的事业单位，为财政全额拨款。红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是世界三大组织之一。根据南编﹝2001﹞71号文及南编﹝2002﹞64号文，由市人民政府直接领导联系，在会党组领导下，机关本级内设救助救护部、组织发展部和办公室“两部一室”。

2. 所属单位

下辖备灾救灾服务中心和造血干细胞捐献管理服务中心，均为公益一类正科级事业单位。资金来源财政全额拨款。

（二）部门预算单位构成

1. 303南宁市红十字会（一级预算单位）

2. 303001南宁市红十字会本级（二级预算单位）

3. 303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心（二级预算单位）

4.303003南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

机关本级的编制为参照公务员管理事业编制13人，其中常务副会长（正处级）1名，专职副会长（副处级）2名，二级调研员（正处级）1名，四级调研员1名（副处级），科级人员7名，工勤人员1名。

下辖单位备灾救灾服务中心事业编制5人，其中管理岗位1人，专业技术人员4人；造血干细胞捐献管理服务中心事业编制5人，其中管理岗位1人，专业技术人员4人。

（二）人员构成

机关本级的人员构成：其中常务副会长（正处级）1人、专职副会长（副处级）2人、挂职副会长（正科级）1人、 二级调研员1人、四级调研员1人、科级6人、工勤1人，目前实有13人。另有退休6人（正处级2人、副处级3人、正科级1人）。

下辖单位备灾救灾服务中心在职在编人员4人，外聘人员3人，共计7人；造血干细胞捐献管理服务中心在职在编人员4人。

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算828.22万元，同比增加37.67万元，上升4.77%。

一般公共预算拨款828.22万元，同比增加37.67万元，上升4.77%。其中：经费拨款828.22万元，同比增加37.67万元，上升4.77%，收入上升的主要原因是基本支出人员经费增加。

（二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算828.22万元，基本支出460.13万元，占支出总预算的55.56%，同比增加62.33万元，增长15.67%；项目支出368.09万元，占支出总预算的44.44%，同比减少24.66万元，下降6.28%。整体支出增加的主要原因是基本支出人员经费增加。

1. 2021年当年支出预算（含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业类支出（类）744万元。

（2）卫生健康支出（类）53.03万元。

（3）住房保障支出（类）31.19万元。

2. 2021年当年支出预算（含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）384.69万元。

②商品和服务支出（类）69.70万元。

③对个人和家庭的补助支出（类）5.73万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）15.50万元。

②商品和服务支出（类）246.02万元。

③对个人和家庭的补助支出（类）79.40万元。

④资本性支出（类）27.17万元。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算828.22万元，比2020年预算790.55万元增加37.67万元，同比增长4.77%。收入预算增加的主要原因是：基本支出人员经费增加。2021年一般公共预算支出预算828.22万元，比2020年预算790.55万元增加37.67万元，同比增长4.77%。支出预算增加的主要原因是：基本支出人员经费增加。

需要说明的是：1. 本部门2021年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算；2. 需同口径对比，即上年数据需包含结转和补助县区数据。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算828.22万元，其中：一般公共预算收入预算828.22万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算828.22万元，其中：一般公共预算支出预算828.22万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为5.65万元，主要用于：机关退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为41.59万元，主要用于：在职在编人员养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为20.79万元，主要用于：在职在编人员职业年金缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算数为204.98万元，主要用于：机关在职在编人员经费。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）预算数为224.19万元，主要用于：机关红十字事业项目经费。

（6）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算数为246.80万元，主要用于：二层事业单位在职在编人员经费和项目经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为15.38万元，主要用于：机关在职在编人员医疗保险缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为7.10万元，主要用于：二层事业单位在职在编人员医疗保险缴费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为30.31万元，主要用于：在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.23万元，主要用于：在职在编人员大额医疗费用统筹。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为31.19万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴费。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算4.80万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算6.80万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算6.80万元，与2020年持平。

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算2万元，与2020年持平。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算4.80万元，与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算69.70万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算增加4.55万元，增长6.98%，增加的原因主要是：人员编制数增加日常办公支出相应增加。

（二）政府采购情况

2021年安排政府采购预算163.10万元，同比增加12.45万元，增长8.26%，增长的原因主要是：人员增加采购办公设备。其中，货物项目采购预算76.97万元，占政府采购预算的47.19%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算86.13万元，占政府采购预算的52.81%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2021年5月7日，本部门共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目26个，涉及金额368.09万元，其中：一般公共预算支出368.09万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 303-2020-YBXM-1284-01-0002召开南宁市红十字会理事会和监事会1.56万元，资金来源是一般公共预算。

2.303-2020-YBXM-1284-01-0003保密及档案建设2万元，资金来源是一般公共预算。

3.303-2020-YBXM-1284-01-0004红十字捐赠平台维护11.5万元，资金来源是一般公共预算。

4.303-2020-YBXM-1284-01-0005扶贫联系点建设2万元，资金来源是一般公共预算。

5.303-2020-YBXM-1284-01-0006公益性捐赠税前扣除资格审计费0.5万元，资金来源是一般公共预算。

6.303-2020-YBXM-1284-01-0007办公设备购置3.97万元，资金来源是一般公共预算。

7.303-2020-YBXM-1284-01-0008办公场所水电宽带费8万元，资金来源是一般公共预算。

8.303-2020-YBXM-1284-01-0009政府采购专家评审费0.26万元，资金来源是一般公共预算。

9.303-2020-YBXM-1284-01-0010物业管理费76.8万元万元，资金来源是一般公共预算。

10.303-2020-YBXM-1284-01-0011外聘人员经费15.80万元，资金来源是一般公共预算。

11.303-2020-YBXM-1284-01-0012办公设备购置0.2万元，资金来源是一般公共预算。

12.303-2020-YBXM-1284-01-0013会议培训经费3.1万元，资金来源是一般公共预算。

13.303-2020-YBXM-1285-01-0001宣传工作经费20万元，资金来源是一般公共预算。

14.303-2020-YBXM-1285-01-0002“三献”业务工作经费3万元，资金来源是一般公共预算。

15.303-2020-YBXM-1286-01-0001红十字文化展示厅和生命健康体验教室更新完善经费3万元，资金来源是一般公共预算。

16.303-2020-YBXM-1286-01-0002备灾救灾中心修缮经费17万元，资金来源是一般公共预算。

17.303-2020-YBXM-1286-01-0003救援训练塔维护经费3万元，资金来源是一般公共预算。

18.303-2020-YBXM-1286-01-0004公共机构节能工作经费 2万元，资金来源是一般公共预算。

19.303-2020-YBXM-1287-01-0004开展红十字宣传及重大活动日工作项目26.7万元，资金来源是一般公共预算。

20.303-2020-YBXM-1287-01-0008国内国外交流和参与人道主义救援及寻人服务工作1.5万元，资金来源是一般公共预算。

21.303-2020-YBXM-1287-01-0009红十字组织建设30万元，资金来源是一般公共预算。

22.303-2020-YBXM-1287-01-0010红十字青少年工作25万元，资金来源是一般公共预算。

23.303-2020-YBXM-1287-01-0011志愿者服务项目15万元，资金来源是一般公共预算。

24.303-2020-YBXM-1287-01-0012社区服务6万元，资金来源是一般公共预算。

25.303-2020-YBXM-1287-01-0013开展筹资募捐活动10万元，资金来源是一般公共预算。

26.303-2020-YBXM-1288-01-0001开展救灾备灾救助活动 80.2万元，资金来源是一般公共预算。

我单位为2021年整体绩效目标管理部门，主要目标：

1.深入开展健康南宁行动，大力推动应急救护培训，实施为民办实事项目，普及群众性应急救护培训3万人次以上。不断健全救护师资队伍，年内新增应急救护师资和红十字救护员不少于1000人。持续实施 “红十字天使计划”、“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园“”和社区备灾减灾项目，进一步扩大人道救助覆盖面。结合“志愿服务进社区”项目，着力开发富有红十字特色的服务基层社区的志愿服务项目，充分调动心理等专业志愿服务队伍力量，打造“群众身边的红十字会”，助力社会治理。

2.加强社会宣传动员,利用“5.8世界红十字日”、“6.14世界献血者日”等契机，开展无偿献血和造血干细胞捐献知识普及，推动市、县（区）两级红十字会建立红十字无偿献血志愿服务队伍。招募志愿者并安排到市区主要固定献血点进行宣传、动员、采样工作，年内全市新增造血干细胞捐献入库志愿者资料650人份。加强人体器官捐献社会动员工作，在全市开展“生命的乐章”—2021年人体器官捐献缅怀纪念月活动和广西人体器官捐献10周年纪念活动和人体器官捐献宣传季活动。加强完善人体器官捐献工作体制机制，规范人体器官捐献工作各项流程，及时审核填报捐献案例信息。

3.进一步强化网上红十字会建设，不断完善网络捐赠平台和网上募捐工作机制，积极参与“99公益日”募捐活动，提前谋划，精心组织，确保有新成效。建立健全信息公开制度，通过互联网向社会公布捐赠款物的收入和使用情况、审计情况，主动接受社会监督。加强网络信息平台管理，推动志愿者宣传招募注册、信息发布、服务登记等功能的网络化、信息化和规范化，使公众参与红十字志愿服务更为便捷，提升社会参与度。

（六）涉密事项处理说明

无。

五、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件： 1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）

5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算04表）

6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算05表）

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算13表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算10表）

9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算06表）

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标