南宁市红十字会2025年度部门决算

南宁市红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分：南宁市红十字会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市红十字会2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市红十字会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市红十字会概况

一、本部门职责

1.开展备灾救灾及社会救助工作，在自然灾害和突发事件中对伤病者和其他受害者实施救助，并争取境内外红十字组织的援助；募集资金，发展红十字社会福利事业，扩大人道主义救援资金来源。2.开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。3.以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义核心价值观。4.组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。5.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。6.协助政府开展有关对台事务工作。7.做好人道主义领域的寻人服务工作。8.突出科学谋划，开展乡村振兴工作。9.扩大应急救护培训覆盖面，推进健康南宁建设。10.承办市人民政府和自治区红十字会委托的其他事宜。

二、机构设置情况

第二部分：南宁市红十字会2025年度部门决算报表

（详情见文末附件）

第三部分：南宁市红十字会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入1059.76万元，其中本年收入1059.76万元，较2024年度决算数922.19万元，增长14.92%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1059.76万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加137.57万元，增长14.92%，主要原因是：基本支出人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2024年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无上年结转和结余资金。

（二）本部门2025年度总支出1059.76万元，其中本年支出1059.76万元,较2024年度决算数增加137.57万元，增长14.92%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）971.3万元，主要用于：基本支出人员经费和公用经费502.96万元，项目支出468.34万元。较2024年度决算数827.32万元，增加143.98万元，增长17.4%，主要原因是：基本支出人员经费调整。

2.卫生健康支出（210类）51.92万元，主要用于：在职在编人员医疗保险费用。较2024年度决算数54.97万元，减少3.05万元，下降5.55%，主要原因是：人员工资调整，医保基数调整。

3.住房保障支出（221类）36.54万元，主要用于：在职在编人员的住房公积金缴纳。较2024年度决算数39.90万元，减少3.36万元，下降8.42%，主要原因是：人员工资调整，公积金基数调整。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无年末结转和结余。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1059.76万元，较2024年度决算数增加137.57万元，增长14.92%。其中：基本支出591.42万元，项目支出468.34万元。

南宁市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为819.81万元，支出决算为1059.76万元，完成年初预算的129.27%。

社会保障和就业支出(类)年初预算为721.56万元，支出决算为971.3万元，完成年初预算的134.61%。预决算存有差异的主要原因是：基本支出人员经费调整增加。

卫生健康支出(类)年初预算为57.11万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的90.91%。预决算存有差异的主要原因是：基本支出工资调整，社保基数调整。

住房保障支出(类)年初预算为41.14万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的88.82%。预决算存有差异的主要原因是：基本支出工资调整，公积金基数调整。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出591.42万元，支出具体情况如下：

工资福利支出支出508.26万元，完成年初预算的106.94%。预决算存有差异的主要原因是：基本支出工资调整。

商品和服务支出支出64.23万元，完成年初预算的85.82%。预决算存有差异的主要原因是：严格控制办公经费开支。

对个人和家庭的补助支出18.93万元，完成年初预算的203.77%。预决算存有差异的主要原因是：2025年志愿者服务活动，市级重大活动保障志愿者补助。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

南宁市红十字会2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市红十字会2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.02万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少0.46万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算4.79万元，公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是预算没有编制相关经费，实际也没有支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2025年无相关支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.79万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是2025年无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于2025年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出4.79万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少0.01万元，原因是维修费、过路过桥费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，南宁市红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出4.79万元，平均每辆2.4万元。

（三）公务接待费支出0.23万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少0.45万元，原因是控制“三公”经费开支。国内公务接待批次3次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是：本部门2025年无外事接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出48.06万元，比年初预算数减少1.98万元，下降3.96%，比上年决算数增加2.37万元，增长5.19%。主要原因是：办公设备维修维护费用及差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2025年度政府采购支出总额88.49万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.69万元。授予中小企业合同金额85.94万元，占政府采购支出总额的97.12%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是本部门没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数860.57万元，执行数1050.59万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看：通过加强预算管理，强化绩效意识，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到预期效果。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目X30个，项目支出总额459.17万元。其中，本级项目30个，本级项目支出459.17万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中27个项目评为一等，涉及资金364.27万元，占项目总数比例90%，占项目支出总额比例79.33%；4个项目评为二等，涉及资金94.9万元，占项目总数比例13.33%，占项目支出总额比例26.05%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例3.33%，占项目支出总额比例0%。自评发现存在问题：财政拨款调整率较大。下一步改进措施：规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开展筹资募捐活动项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标总体完成情况良好。自评发现的主要问题及原因：一是项目编制文字表述不够细致，指标设置不够明确；二是由于预算额度上限问题，产出指标将面临不断缩减的压力。下一步改进措施：一是提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部要求编制部门专项预算，提高分项预算的细化程度；二是加强对重点项目资金的合法性、合规性和效益性进行跟踪监督，做好执行过程中的风险防范。

3.部门绩效评价结果。

组织对0等0个重点项目进行了部门评价，评价结果为0等，涉及资金0万元。从评价情况来看本部门没有开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果（如有）。

本级财政厅组织对0等0个项目开展了绩效评价，评价结果为0等，涉及资金0万元。从评价情况来看本部门没有开展财政绩效评价。